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工会架构

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    2015年恩平市总工会部门决算
    作者: 发布于:2016/9/7 0:09:26 点击量:

     目       录

    第一部分   恩平市总工会概况

      一、 部门职责

      二、 机构设置

     

    第二部分   恩平市总工会2015年部门决算表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     

    第三部分   恩平市总工会2015年部门决算情况说明

    第四部分  名词解释

     

    第一部分   恩平市总工会概况

      (一)部门主要职责

      恩平市总工会是主管全市工会组织的领导机关工作的职能部门。主要职责:把广大职工组织到工会中来,维护好广大职工的合法权益;保护好、调动好和发挥好广大职工的积极性、创造性,不断提高工会为职工群众和基层服务能力。

      (二)机构设置

      1、按照部门决算编报要求,纳入恩平市总工会2015年部门决算编报范围的单位共3个,包括恩平市总工会本级和下属2个预算单位。下属单位具体包括:恩平市工人文化宫、恩平市困难职工帮扶中心。

      2、本部门内设机构、人员构成情况:内设机构5个,分别是办公室、组织宣传部、经费审查委员会办公室、权益保障工作部和财务部。恩平市总工会单位编制23人,其中:行政编制11人,工勤编制2人,事业编制10人。现有财政供给人员70人,其中:行政人员13人,工勤人员2人,政府雇员1人,事业人员3人,退休人员51人。

     

    第二部分   恩平市总工会2015年部门决算表

    点击下载:恩平市总工会2015年部门决算表.doc

     

    第三部分   恩平市总工会2015年部门决算情况说明

      一、2015年度收入支出决算总体情况说明

      (一)年度收入总体情况

      恩平市总工会2015年度总收入470.52万元,其中本年收入460.84万元。具体情况如下:

      财政拨款收入460.84万元,比上年决算数增加66.34万元,增长19.75 %。主要原因:增加基本支出。

      (二)年度支出总体情况

      恩平市总工会2015年度总支出470.52万元,其中本年支出452.82万元。具体情况如下:

      1.一般公共服务支出242.04万元,主要用于基本支出和项目支出,比上年决算数减少24.62万元,下降9.23%,主要原因是项目支出减少。

      2.社会保障和就业支出190.39万元,主要用于离退休方面的支出,比上年决算数增加26.57万元,增长16.22%,主要原因是增加离退休人员离退休费。

      3、医疗卫生与计划生育支出11.93万元,主要用于医疗保障方面的支出,比上年决算数增加2.13万元,增长21.73%,主要原因是增加医疗保障。

      4、住房保障支出8.45万元,主要用于住房公积金的支出,比上年决算数增加1.49万元,增长21.41%,主要原因是根据文件调整住房公积金汇缴基数。

      二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

      (一)2015年度财政拨款收入说明

      恩平市总工会2015年度财政拨款收入合计460.84万元。其中:一般公共预算财政拨款收入460.84万元,比年初预算数增加49.54万元,增长12.04 %;主要原因是增加基本支出。

      (二)2015年度财政拨款支出说明

      恩平市总工会2015年度财政拨款支出合计452.82万元。其中:一般公共预算财政拨款支出452.82万元,比年初预算数增加41.52万元,增长10.09%,主要原因是增加基本支出。

      分功能科目看,一般公共服务支出242.04万元,主要用于基本支出和项目支出;社会保障和就业支出190.39万元,主要用于离退休方面的支出;医疗卫生与计划生育支出11.93万元,主要用于医疗保障方面的支出;住房保障支出8.45万元,主要用于住房公积金的支出。

      三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

      恩平市总工会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.6万元,完成预算5.6万元的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.66万元,完成预算2.66万元的100%;公务接待费支出决算为2.94万元,完成预算2.94万元的100%。2015年度“三公”经费支出决算与预算数持平。

      与上年相比,2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加2.41万元,增长75.55%。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0万元,下降(增长)0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.53万元,下降16.61%;公务接待费支出决算增加2.94万元。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格执行车辆使用管理制度,加强公务用车使用管理,减少公务用车运行维护费支出;公务接待费支出增加的主要原因是2014年公务接待费没纳入本级财政拨款列支, 2015年按本级财政预算列支 。

      (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

      2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.66万元,占47.5%;公务接待费支出2.94万元,占52.5%。具体情况如下:

      1.因公出国(境)费支出0万元。

      2.公务用车购置及运行维护费支出2.66万元,其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行及维护支出2.66万元,2015年恩平市总工会及下属1个单位公务用车保有量为2辆,主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。

      3.公务接待费支出2.94万元,2015年恩平市总工会发生国内接待6次,接待人数共93人。主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

      四、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费支出情况

      2015年本部门机关运行经费支出12.38万元,比上年增加7.24万元,增长140.86%。主要原因是:增加4人公用经费。

      (二)政府采购支出情况说明

      2015年本部门政府采购支出总额0万元。

      (三)国有资产占用情况

      截至2015年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:房屋占50万,一般公务用车1辆占5万元(用于机要通信、应急工作)。无通用设备和专用设备。

      (四)预算绩效管理工作开展情况。

      根据财政预算管理要求,我部门无此事项。

     

    第四部分  名词解释

      一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

      二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

      三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

      五、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      六、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。