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工会架构

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    2016年恩平市总工会部门预算
    作者: 发布于:2016/3/2 10:04:51 点击量:

     目 录

    第一部分  恩平市总工会概况

      一、主要职责

      二、机构设置

     

    第二部分 2016年部门预算表

      预算01表:收支总体情况表

      预算02表:收入总体情况表

      预算03表:支出总体情况表

      预算04表:财政拨款收支总体情况表

      预算05表:一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

      预算06表:一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

      预算07表:一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

      预算08表:一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

      预算09表:政府性基金预算支出情况表

      预算10表:部门预算基本支出预算表

      预算11表:部门预算项目支出及其他支出预算表

     

    第三部分  部门预算情况说明

    第四部分  名词解释

     

    第一部分  恩平市总工会概况

      一、主要职责

      恩平市总工会是主管全市工会组织的领导机关工作的职能部门。主要职能是把广大职工组织到工会中来,维护好广大职工的合法权益;保护好、调动好和发挥好广大职工的积极性、创造性,不断提高工会为职工群众和基层服务能力。

      二、机构设置

      (一)本部门预算为汇总预算,包括:恩平市总工会本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位2个,具体包括:恩平市工人文化宫、恩平市困难职工帮扶中心。

      (二)本部门内设机构、人员构成情况:内设机构5个,分别是办公室、组织宣传部、经费审查委员会办公室、权益保障工作部和财务部。恩平市总工会单位编制23人,其中:行政编制11人,工勤编制2人,事业编制10人。现有财政供给人员67人,其中:行政人员12人,工勤人员2人,政府雇员1人,事业人员3人,退休人员49人。

     

    第二部分 2016年恩平市总工会部门预算表

    点击下载:2016年恩平市总工会部门预算表.doc

     

    第三部分  2016年部门预算情况说明

      一、收入预算说明

      2016年部门收入377.71万元,比上年减少33.59万元,下降8.17%,主要原因是减少基本支出。其中:公共财政预算收入377.71万元,占100%。

      二、支出预算说明

      (一)支出总体情况。

      2016年部门支出预算377.71万元,比上年减少33.59万元,下降8.17%,主要原因是减少基本支出。其中本年基本支出202.71万元,占53.67%,包括:一般公共服务(类)支出187.65万元,占49.68%;社会保障和就业(类)支出0.96万元,占0.25%;医疗卫生与计划生育(类)支出2.69万元,占0.71%;住房保障(类)支出11.41万元,占3.02%。

      (二)公共财政预算、基金预算和财政专户支出情况。

      2016年公共财政预算、基金预算和财政专户拨款安排的支出共175万元。占总支出的46.33%。其中:项目支出预算175万元,主要支出项目是工会经费。

      三、“三公”经费安排情况说明

      2016年本部门“三公”经费预算安排6.32万元,比上年增加0.72万元,增长12.86%,主要原因是车辆维修及汽油费增加。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置费0万元,与上年保持不变;公务用车运行费3.41万元,比上年增加0.75万元,增长28.2%,主要原因是车辆维修及汽油费增加;公务接待费2.91万元,比上年减少0.03万元,下降1.02%,主要原因是按规定开支的公务接待减少。

      四、机关运行经费安排情况

      2016年,本部门机关运行经费安排5.2万元,比上年减少7.18万元,下降58%,主要原因是财政少拨4人公用经费。其中:公务接待费1.79万元,公务用车运行维护费3.41万元。

      五、政府采购情况

      2016年本部门政府采购支出总额0万元。

      六、国有资产占有使用情况

      截至2016年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:房屋占50万,一般公务用车1辆占5万元(用于机要通信、应急工作)。无通用设备和专用设备。

      七、预算绩效信息公开情况

      根据财政预算管理要求,我部门无此事项。

     

    第四部分  名词解释

      一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、基金预算收入等。

      二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

      三、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      四、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。