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工会架构

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    2016年恩平市总工会决算基本情况说明
    作者: 发布于:2017/9/11 9:44:15 点击量:

     一、部门基本情况

    (一)部门机构设置、职能。

    恩平市总工会是主管全市工会组织的领导机关工作的职能部门。主要职能是把广大职工组织到工会中来,维护好广大职工的合法权益;保护好、调动好和发挥好广大职工的积极性、创造性,不断提高工会为职工群众和基层服务能力。内设机构5个,分别是办公室、组织宣传部、经费审查委员会办公室、权益保障工作部和财务部。

        纳入部门预算编制有下属二个事业单位,包括:恩平市工人文化宫、恩平市困难职工帮扶中心。

    (二)人员构成情况。

    恩平市总工会单位编制23人,其中:行政编制11人,工勤编制2人,事业编制10人。现有财政供给人员70人,其中:行政人员13人,工勤人员2人,政府雇员1人,事业人员3人,退休人员51人。

    (三)决算年度的主要工作任务。

    做好工会组织建设、工资集体协商、税务代收工会经费、劳模管理和职工维权、帮扶、服务职工等工作;提升职工素质建设,广泛开展职工劳动竞赛、培训教育、文体活动,加强工会自身建设。

    二、收入决算说明

    2016年部门收入550.63万元,其中:一般公共预算收入550.63万元,占100%。上年结转结余17.7万元。

    三、支出决算说明

    (一)支出总体情况。

    2016年部门支出决算568.33万元,其中本年支出568.33万元,占100%,包括:一般公共服务(类)支出330.12万元,占58.09%;社会保障和就业(类)支出211.92万元,占37.29%;医疗卫生与计划生育(类)支出12.77万元,占2.25%;住房保障(类)支出13.52万元,占2.38%

    (二)一般公共预算支出情况。

    2016年公共预算拨款支出共568.33万元。其中:

    基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)420.63万元。

    项目支出预算147.7万元,主要支出项目有工会经费147.7万元。主要用于全市行政事业单位工会经费回拨,部分在编人员原渠道公用经费,职工服务、基层建设、补助基层工会经费及开展工会各项活动等支出。

    四、“三公”经费决算说明

    2016年恩平市总工会(含下属单位)一般公共预算财政拨款支出的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计4.34万元。

    (一)因公出国(境)经费支出0万元。

    (二)公务用车购置费支出0万元。

    (三)公务用车运行维护费支出3.41万元,主要包括车辆维修及汽油费等。

    (四)公务接待费支出0.93万元,主要包括按规定开支的公务接待。

    “三公”经费决算增减变化的主要原因是2016年“三公”经费支出决算合计4.34万元,比上年决算数减少1.26万元。其中:

    (一)因公出国(境)经费支出决算0万元,比上年决算数增加(减少、持平)0万元。

    (二)公务用车购置费支出决算0万元,比上年决算数增加(减少、持平)0万元。

    (三)公务用车运行维护费支出决算3.41万元,与上年决算数持平。

    (四)公务接待费支出决算0.93万元,比上年决算数减少2.01万元,减少原因:认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用。

    五、机关运行经费支出说明

    2016年恩平市总工会(含下属单位)机关运行经费支出12.06万元,比2015年减少0.32万元,降低2.58%。主要原因是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制机关运行经费使用,从而减少机关运行经费支出。

    六、政府采购支出说明

    2016年恩平市总工会(含下属单位)财政资金采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

     

    附件:部门决算公开表



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